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杭州市拱门区人民政府文件|og真人网站

作者:og真人 发布日期: 2021-05-20

本文摘要:og真人,og真人网站,第七条内部审计机构应向区审计局提交年度工作计划、年度工作总结、审计工作统计报告、内部审计制度和其他相关资料。第十二条各内部审计机构负责人任免,应事先征求区审计局意见。第三章内部审计机构职权第十三条内部审计机构审计本部门、本部门和所属部门的以下事项:一部门预算或财务计划的执行和结算二资产、负债、损益、与财务收支有关的经济活动三建项目的预算和结算四部门、本部门重要经济部门、部下主要负责人的经济责任五内部管理制度六经济合同协议的签订和履行七经济效益八国有资产的运营状况及其质量九国有审计事项。

内部审计

杭州市拱门区人民政府文件拱门政发〔2007〕25日拱门区内部审计规定转发通知各镇人民政府、街道事务所,区政府各部门、各直属部门:区审计局制定的拱门区内部审计规定已经通过区政府的研究,现在转发给你们,请认真执行。杭州市拱墅区人民政府二OO七年四月十一日拱墅区内部审计工作规定第一章总则第一条为加强内部审计工作,充分发挥内部审计监督作用,维护单位合法权益,根据中华人民共和国审计法、杭州市内部审计工作规定等相关法律法规,结合我区实际,制定本规定。第二条规定适用于拱墅区行政区域内的内部审计。第三条区级国家机关、事业单位、社会团体、国企、国有资产占有控股或主导地位的企业及其他需要建立内部审计组织的单位,应按照国家有关规定,建立健全本单位、本单位内部审计制度。

第四条拱墅区审计局负责指导和监督全区内部审计。第二章内部审计机构和人员第五条下列部门和部门应设立内部审计机构:各镇人民政府、街道事务所二财政、财务收支金额大或所属部门多的政府部门和国家事务所三国有企业、国有资产控股公司或占主导地位的企业。其他部门和单位应根据需要配备专职或兼职的内部审计人员,负责内部审计。

第六条内部审计机构在本单位、本单位行政负责人的直接领导下,根据国家法律、法规和政策以及本单位、本单位的规章制度,独立行使内部审计监督权,对本单位、本单位领导负责并报工作。第七条内部审计机构应向区审计局提交年度工作计划、年度工作总结、审计工作统计报告、内部审计制度和其他相关资料。内部审计机构应接受区审计局的业务指导和监督。

第八条内部审计机构应设置至少2名或2名以上专职或兼职的内部审计人员,并保持相对稳定。第九条内部审计人员应具备良好的政治素质,具备必要的专业知识,取得审计、会计、经济类初级以上的作用。第十条内部审计人员专业技术职务资格的评价和录用,按照国家有关规定执行。

第十一条内部审计人员在处理审计事项时,应客观公正,实事求是,廉洁奉公,忠于职务。内部审计人员依法行使的职权受法律保护,任何组织和个人不得拒绝、阻碍和打击报复。第十二条各内部审计机构负责人任免,应事先征求区审计局意见。第三章内部审计机构职权第十三条内部审计机构审计本部门、本部门和所属部门的以下事项:一部门预算或财务计划的执行和结算二资产、负债、损益、与财务收支有关的经济活动三建项目的预算和结算四部门、本部门重要经济部门、部下主要负责人的经济责任五内部管理制度六经济合同协议的签订和履行七经济效益八国有资产的运营状况及其质量九国有审计事项。

第十四条部门内部审计机构可对行业经济管理中的重要问题开展行业或专项审计调查。第十五条镇政府和街道办事处内部审计机构对所属单位、村级集体经济组织、社区财务收支及其相关经济活动进行审计监督。第十六条内部审计机构及其审计人员的主要职权:根据内部审计工作需要,要求有关机构按时提交计划、预算、决算、报告和合同、协议等相关文件、资料。

经济活动

二检查、审查被审计机构的证明书、会计表、结算、资金和财产检查、财务会计软件检查、资料检查三对审计相关事项,对有关机构和个人进行调查取证,申请相关文件、资料等证明资料四对参加财务、经济管理和审计任务相关会议五对参加研究、制定本部门、本部门经济管理相关规章制度六提出改善管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法行为的意见七对阻碍、阻碍审计工作、拒绝提供相关资料的,本部门、本部门负责人、本部门负责人,可以直接提出违反国家规则的建议。第十七条区各部门内部审计组织,根据部门和部门计制度:一是根据部门和部门的规定,对相关经济活动实施审计制度二是根据先审计后实现、先审计后离职的原则,实施任期经济责任审计制度三是根据先审计后结算的原则,基础设施、技术改革工程的预算推进必审制度四对重要经济活动和重点部门实施专业或定期审计制度。第十八条内部审计组织应积极开展审计信息化和会计电算化工作。

第四章内部审计工作程序第十九条内部审计工作主要程序:根据上级部署和本部门、本部门的具体情况,确定审计工作重点,制定年度审计计划,向本部门、本部门负责人报告批准后实施的第二实施审计3天前,向被审计部门发送审计通知书。


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